Ügyfél: Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma
Iparági szektor: közigazgatás
Megoldási terület: | költségvetés-tervező és előirányzat-gazdálkodást támogató komplex rendszer |
Ügyfél
A Belügyminisztériumnak és szerveinek fő feladatai napjainkban: közreműködés a kormánypolitika alakításban, kormányzati döntések előkészítésében, jogalkotás, nemzetközi szerződések kezdeményezése, tárcamegállapodások kötése, az európai integrációból adódó szakmai feladatok szervezése, a migrációs feladatok koordinálása, idegenrendészet, állampolgársági ügyek intézése, a belügyi szervek és a kormányzati informatika összehangolásában való közreműködés, az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, országos népszavazások lebonyolítása, a minősített időszaki és honvédelmi feladatok szervezése, a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos (területszervezés, településfejlesztés és -üzemeltetés, gazdálkodás, hatósági tevékenység, törvényességi ellenőrzés) feladatok ellátása, a lakás- és építésügyi igazgatás, a közigazgatás-szervezési és közszolgálati feladatok ellátása, a közbiztonság védelme, a bűnüldözés, bűnmegelőzés szervezése, az élet- és vagyonbiztonság elősegítése, katasztrófavédelem irányítása, szervezése, a határőrizet és határforgalom-ellenőrzés ellátása
Probléma
- BM fejezet nagysága
- 100-nál több önálló költségvetési intézmény
- 300 körüli megfigyelt szervezeti (költségvetési) egység /szervezeti hierarchia/
- 62.000 fő személyi állományi létszám
- országos lefedettség
- vezetői elvárások, naprakészség
- államháztartási kontrolling funkciók erősítése
- válaszadási idők, döntés-előkészítési időszak rövidülése
- nem volt egységes és centralizált pénzügyi- és számviteli rendszer
- elemzésekhez sok kiegészítő információ bekérése történt (Excel formátumban)
- számviteli teljesítési adatokat havi rendszerességgel adattárba rendezték
- volt az egységes elektronikus adatszolgáltatás
Megoldás
A Cognos eszközökön alapuló új költségvetés tervező komplex rendszerben a költségvetés tervezés folyamata, az előirányzat gazdálkodás folyamata, illetve a maradvány témaköre, valamint a kapcsolódó tevékenységek – kötelezettségvállalás, szerződések követése, létszám nyilvántartása – integrált kezelése történik meg. Az előirányzat gazdálkodási folyamat leképezése során célként tűztük ki a tényadatok pontos, megfelelő mélységben való megjelenését, illetve a várható felhasználásra vonatkozó becslések pontosságának elősegítését. Ennek alapja a kötelezettségvállalásokra vonatkozó pontos nyilvántartás megteremtése, teljesülésük nyomon követése, melynek segítségével a várható felhasználás megfelelően alátámasztható. Az előirányzat-módosítás, a teljesítési adatok, valamint a kötelezettségvállaláson alapuló előirányzat felhasználási terv integrált kezelése lehetővé tette az egyes költségvetési szervek gazdasági helyzetének pontosabb elemzését. Az éves beszámoló készítését követően megkezdődik az előirányzat-maradvány elszámolásának, illetve felhasználásának folyamata, mely a költségvetési év lezárását jelenti. Cél az előirányzat-gazdálkodási folyamat év végére vonatkozó adataiból olyan előirányzat-maradvány nyilvántartás létrehozása volt, mely egyrészt lehetővé tette a maradvány nyomon követését, másrészt pedig erről a megfelelő mélységben képessé vált adatot szolgáltatni a Pénzügyminisztérium felé.
Összefoglalva a költségvetés tervező komplex rendszerrel szemben a legfontosabb elvárás az volt, hogy összekapcsolja a jelenleg szigetszerűen, egymással nem kommunikáló rendszerekkel történő részfolyamatokat oly módon, hogy megkönnyítse a mindennapi munkát, a belső-, illetve a külső adatszolgáltatást. Ez az elvárás maradéktalanul teljesült.
| Cognos Planning
A Cognos Planning egy olyan rugalmas és hatékony üzleti tervező eszköz, amely a vállalatcsoport szintű stratégiai és üzleti tervezést integrálja a vezetői jelentéskészítéssel és az eltérés-elemzéssel. A Cognos Planning - Contributor a tervezéshez szükséges adatok gyűjtésének hatékony eszköze web kliensek részére. Segítségével a tervezés folyamatába bevont munkatársak száma megsokszorozható, esetenként több százra is megnövelhető. A nagyszámú felhasználó egyidejűleg, párhuzamosan tud dolgozni. A sokszor fizikailag is nagy távolságra lévő felhasználók egy közös adatbázisban dolgoznak. A Contributor több mint az adatgyűjtés eszköze. Segítségével minden felhasználó képes "mi van ha" elemzéseket végezni, azáltal, hogy használhatja a rendszer visszaosztás (breakback) funkcióját, továbbá képes azonnali riportokat készíteni és jogosultsági szintjének megfelelően tervezési variációkat elemezni. A Cognos PowerPlay az egyik legsikeresebb multidimenziós OLAP szoftver termék, amely lehetővé teszi a vállalati adatok, sok szempontból történő elemzését és tetszés szerinti riportok készítését. A PowerPlay az adatokat egy úgy nevezett adatkockákból (PowerCubes) gyűjti ki. Az adatkockák esetenként több tízmillió sor és több százezer kategóriát tartalmazhatnak. Az elemzések vizuális megjelenítését Web, Windows, vagy Excel felhasználók ugyanattól az alkalmazási szervertől kapják. | Előnyök
Az új rendszer előnyei: - a teljes belügyi intézményrendszernél rendszeresített egységes rendszer,
- lényegesen több gazdálkodási információ a középirányítóknál és a fejezetnél,
- átláthatóbb tervezési folyamat már a kezdetektől (02-es űrlap, fejezeti programok beépítése),
- Excel táblás összeadási manuális munkálatok megszűnése,
- cím-alcím-intézmény mellett városi kapitánysági szint kezelésének informatikai támogatása.
|
Akadálymentes színséma
